采供部管理制度

為了進一步加強采供部的管理工作,特制訂本辦法：

1、采供部要嚴格遵守公司的各項規章制度，維護公司的形象和利益。

2、根據車間下達的購料單，先于保管進行庫存核對，合理購置所需物品，了解市場上公司所需物品,隨時掌握市場價格變化，給主管領導提供可靠的信息。

3、實行供應商審核制度，以貨比三家的原則，對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估，并提送相關部門會審出合格供應商。

4、負責與供應商聯絡及溝通,向供應商確認訂單，安排向供應商付款；跟蹤訂單及交貨情況； 認真做好與供應商及客戶的溝通工作。

5、所有采購材料要經庫管登記簽字入庫，采購員憑入庫單和采購單到財務處存檔并且報銷。

6、采購員在接到采購單后及時與供應商聯系，不得耽誤下料。